Nota de Empenho: 0118/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO: CALENDARIO DE BOLSO E CARTAZES. DURANTE EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046572
17/04/2024
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
118
17/04/2024
0046573
R$ 40,00
2024
118
02/05/2024
0000001
R$ 1.960,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
428051