Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CPU, IMPRESSORA E SERVICO DE CRIMPAGEM DE CABO DE REDE. DURANTE O EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046575
29/04/2024
R$ 392,00
Total:
R$ 392,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
119
29/04/2024
0046576
R$ 10,39
2024
119
02/05/2024
0000001
R$ 381,61
Total:
R$ 392,00
Código de verificação:
178894