Nota de Empenho: 0120/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FONTE LENOVO IDEPAD 20V, COMBO TECLADO E MOUSE S/FIO, MOUSE USB, EMENDA RJI-45, MICROVENTILADOR STORM, CONECTOR RJ45, SSD ALLTEK 240GB E TECLADO USB PADRAO. DURANTE O EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046578
30/04/2024
R$ 522,95
Total:
R$ 522,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
120
02/05/2024
0000001
R$ 522,95
Total:
R$ 522,95
Código de verificação:
171454