Nota de Empenho: 0087/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 1.482,23
Total:
R$ 1.482,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
87
19/04/2024
0000001
R$ 17,79
2024
87
20/04/2024
0000002
R$ 1.464,44
Total:
R$ 1.482,23
Código de verificação:
470815