Nota de Empenho: 0111/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E COM TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 385,29 E OUTRA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 128,43, TOTALIZANDO R$ 513,72 DO SECRETARIO EXECUTIVO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO DANNILO GODOY .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 513,72
Total:
R$ 513,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
111
01/04/2024
0000001
R$ 513,72
Total:
R$ 513,72
Código de verificação:
941191