Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ESTA CAMARA MUNNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/04/2024
R$ 270,60
Total:
R$ 270,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
124
08/04/2024
0000001
R$ 270,60
Total:
R$ 270,60
Código de verificação:
982132