Nota de Empenho: 0130/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS CONDUZINDO O VEICULO MOBI PARA CONSERTO NA G-VEL NO DIA 11/04/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
130
11/04/2024
0000001
R$ 44,95
Total:
R$ 44,95
Código de verificação:
836438