Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (02) DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 577,94 E UMA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 404,55, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 982,49, DO VEREADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO DANNILO GODOI, NOS DIAS 22 E 23/04/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/04/2024
R$ 982,49
Total:
R$ 982,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
135
22/04/2024
0000001
R$ 982,49
Total:
R$ 982,49
Código de verificação:
228408