Nota de Empenho: 0138/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PNEU 15 185/60 BRIGD TURANZA 84H E UM BICO DE VALVULA PARA O VEICULO CRONOS E DOIS PNEUS14 175/65 GOODYEAR ASSURANCE MAXILIFE E DOIS BICOS DE VALVULAS PARA O VEICULO MOBI, AMBOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/05/2024
R$ 1.578,00
Total:
R$ 1.578,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
138
06/05/2024
0000001
R$ 1.578,00
Total:
R$ 1.578,00
Código de verificação:
397045