Nota de Empenho: 0141/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO NO TELHADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
141
08/05/2024
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
920953