Nota de Empenho: 0143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU NO DIA 07/05/2024 A SERVICO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
143
09/05/2024
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
652344