Nota de Empenho: 0062/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0022794
07/03/2024
R$ 1.176,00
Total:
R$ 1.176,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
62
07/03/2024
0000001
R$ 1.161,89
2024
62
07/03/2024
0022795
R$ 14,11
Total:
R$ 1.176,00
Código de verificação:
151456