Nota de Empenho: 0066/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI´S, A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 237/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 095/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 075/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0023120
04/04/2024
R$ 10.037,70
Total:
R$ 10.037,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
66
05/04/2024
0000001
R$ 10.037,70
Total:
R$ 10.037,70
Código de verificação:
553355