Nota de Empenho: 0090/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EMPRESA MERCOSUMO LTDA - ME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 236/2023-CPLC, PELO FATO DA NECESSIDADE URGENTE DE EFETUAR A TRATATIVA DE ALGUNS DETALHES NOS FARDAMENTOS PARA CONSEQUENTE CONFECCAO DA ORDEM DE SERVICO EMITIDA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0023094
28/03/2024
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
90
28/03/2024
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
679998