Nota de Empenho: 0023/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/01/2024
R$ 388,10
Total:
R$ 388,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
23
26/01/2024
0000001
R$ 388,10
Total:
R$ 388,10
Código de verificação:
466086