Nota de Empenho: 0052/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 1.860,00
Total:
R$ 1.860,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
52
27/02/2024
0000001
R$ 1.860,00
Total:
R$ 1.860,00
Código de verificação:
284469