Nota de Empenho: 0075/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 552,35
Total:
R$ 552,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
75
01/04/2024
0000001
R$ 552,35
Total:
R$ 552,35
Código de verificação:
114672