Nota de Empenho: 0029/2024
Histórico do Empenho:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERMERCADOS (ALIMENT?CIOS E ACESSORIOS)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 1.255,55
Total:
R$ 1.255,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
29
19/01/2024
0000001
R$ 1.255,55
Total:
R$ 1.255,55
Código de verificação:
835332