Nota de Empenho: 0030/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUST?VEL (GASOLINA)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 156,00
Total:
R$ 156,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
30
19/01/2024
0000001
R$ 156,00
Total:
R$ 156,00
Código de verificação:
796813