Nota de Empenho: 0069/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESDA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CANTINA, PARA UTILIZA??O NESTA CASA, POR 01 PER?ODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.284,15
Total:
R$ 1.284,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
69
21/02/2024
0000001
R$ 1.284,15
Total:
R$ 1.284,15
Código de verificação:
950099