Nota de Empenho: 0074/2024
Histórico do Empenho:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA SUPORTE DESTA CASA POR 01 PERIODO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 1.120,00
Total:
R$ 1.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
74
21/02/2024
0000001
R$ 1.120,00
Total:
R$ 1.120,00
Código de verificação:
786638