Nota de Empenho: 0101/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESA IDENIZAT?RIA COM 01 DIARIA C/PERNOITES ao vereador joel gomes PARA ATIVIDADES NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRTAR DE ASSUNTOS EM CONFORMIDADE COM O TEOR NO REQUERIMENTO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 495,00
Total:
R$ 495,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
101
15/03/2024
0000001
R$ 495,00
Total:
R$ 495,00
Código de verificação:
265849