Nota de Empenho: 0107/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO CORREPONDENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DA CANTINA, PARA CONSUMO POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 1.402,20
Total:
R$ 1.402,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
107
21/03/2024
0000001
R$ 1.402,20
Total:
R$ 1.402,20
Código de verificação:
413957