Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHPO AREFERNTE A DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUST?VEL (GASOLINA) UTILIZADO NO VE?CULO LOCADO POR ESTA CASA, QUANDO A SERVI?OS DA MESMA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 270,03
Total:
R$ 270,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
25/03/2024
0000001
R$ 270,03
Total:
R$ 270,03
Código de verificação:
450992