Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO ATRIBUIDO A DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN?A? DO VE?CULO DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/03/2024
R$ 210,00
Total:
R$ 210,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
124
02/04/2024
0000001
R$ 210,00
Total:
R$ 210,00
Código de verificação:
512696