Nota de Empenho: 0125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR DE EMPENHO PROVENIENTE DE DESPESACOM REEMBOLSO DE COMBUST?VEL (GASOLINA) UTILIZADO NO VE?CULO LOCADO POR ESTA CASA, QUANDO A SERVI?O DO ORG?O.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/03/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
125
29/03/2024
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
250106