Nota de Empenho: 0216/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ( CABO FLEX 1X35 MM 1KV PT, CABO FLEX 1X25 MM 1 KV PT COBREFLEX, CABO FLEX 1X16 MM 1KV PT COBREFLEX, LUVA DE EMENDA A COMPRESS 35 MM , LUVA DE EMENDA A COMPRESS 25 MM, LUVA DE EMENDA A COMPRESS 16 MM, CABO FLEX 1X6,0 MM 750 V PT), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VOVO DORINHA E FLOR DO BOSQUE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/04/2024
R$ 3.456,76
Total:
R$ 3.456,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
216
04/04/2024
0000001
R$ 3.456,76
Total:
R$ 3.456,76
Código de verificação:
490939