Nota de Empenho: 0614/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA USO NA DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 1.480,64
Total:
R$ 1.480,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
614
10/05/2024
0000001
R$ 1.480,64
Total:
R$ 1.480,64
Código de verificação:
607550