Nota de Empenho: 0708/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 38 ( TRINTA E OITO ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 228,00
Total:
R$ 228,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
708
10/06/2024
0000001
R$ 228,00
Total:
R$ 228,00
Código de verificação:
973197