Nota de Empenho: 0154/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 099 NO MES DE MAIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 1.321,26
Total:
R$ 1.321,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
154
10/05/2024
0000001
R$ 1.321,26
Total:
R$ 1.321,26
Código de verificação:
678229