Nota de Empenho: 0091/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA NF 2350 NO MES DE MAIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 1.351,43
Total:
R$ 1.351,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
91
06/05/2024
0000001
R$ 1.351,43
Total:
R$ 1.351,43
Código de verificação:
862107