Nota de Empenho: 0378/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE COM 40KEF, UTILIZADOS EM EMBALAGEMS DOS PRESENTES NA FESTIVIDADE DO DIA DAS M?ES REALIZADOS EM 12 DE MAIO DE 2024, POR ESTA SECRETARIA DE ASSIT?CIA SOCIAL DE CANHOTINHO, PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0457752
09/05/2024
R$ 304,00
Total:
R$ 304,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
378
09/05/2024
0000001
R$ 304,00
Total:
R$ 304,00
Código de verificação:
877534