Nota de Empenho: 0387/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE?AS ELETR?NICAS DIVERSAS PARA EXECU??O DO PROJETO: ROB?TICA EDUCACIONAL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0003340
23/05/2024
R$ 551,00
Total:
R$ 551,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
387
28/05/2024
0000001
R$ 551,00
Total:
R$ 551,00
Código de verificação:
859107