Nota de Empenho: 0392/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS ( CARTUCHO DE TONNER ) PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0003435
03/06/2024
R$ 3.274,56
Total:
R$ 3.274,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
392
04/06/2024
0000001
R$ 3.274,56
Total:
R$ 3.274,56
Código de verificação:
291779