Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0023675
23/05/2024
R$ 2.586,00
Total:
R$ 2.586,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
119
23/05/2024
0000001
R$ 2.586,00
Total:
R$ 2.586,00
Código de verificação:
866811