Nota de Empenho: 0131/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA SERVIDORA CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - PRESIDENTE IPSG - MAT. 84.126 A CARUARU-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A RETEN??O DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO PLANO DE SA?DE UNIMED, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. DURANTE O EXERC?CIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046811
17/05/2024
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
131
17/05/2024
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
585039