Nota de Empenho: 0138/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE: DETERGENTE NEUTRO, PEDRA SANIT?RIA, INSETICIDA SBP, FACILITA MULTIUSO, CLOROQUIM, PAPEL TOALHA, LAVA ROUPAS EM P?, BIOFECT DESINFETANTE, PULVERIZADOR, SACO P/ LIXO 100L, SACO P/ LIXO 60L E PAPEL HIGIENICO - DURANTE O EXERC?CIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0046970
28/05/2024
R$ 894,96
Total:
R$ 894,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
138
28/05/2024
0047070
R$ 10,74
Total:
R$ 10,74
Código de verificação:
214336