Nota de Empenho: 0094/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITE PARA ORNAMENTACAO DA SALA DE RECEPCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000168
07/05/2024
R$ 626,95
Total:
R$ 626,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
94
13/05/2024
0000001
R$ 626,95
Total:
R$ 626,95
Código de verificação:
225964