Nota de Empenho: 0221/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00092 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 591,48
Total:
R$ 591,48
Código de verificação:
466705