Nota de Empenho: 0233/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E COLHER PARA CAFEZINHO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00108 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/05/2024
R$ 377,00
Total:
R$ 377,00
Código de verificação:
363957