Nota de Empenho: 0259/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE SAPATOS PARA QUADRILHA JUNINA DA CASA DAS JUVENTUDES, PEDIDO 00121 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 880,00
Total:
R$ 880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
259
24/05/2024
0000001
R$ 880,00
Total:
R$ 880,00
Código de verificação:
288388