Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00043 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/05/2024
R$ 1.281,12
Total:
R$ 1.281,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
05/06/2024
0000001
R$ 1.281,12
Total:
R$ 1.281,12
Código de verificação:
144739