Nota de Empenho: 0277/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00088 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/05/2024
R$ 599,30
Total:
R$ 599,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
277
05/06/2024
0000001
R$ 599,30
Total:
R$ 599,30
Código de verificação:
442593