Nota de Empenho: 0501/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00163 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 15.660,73
Total:
R$ 15.660,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
501
02/05/2024
0000001
R$ 15.660,73
Total:
R$ 15.660,73
Código de verificação:
523935