Nota de Empenho: 0524/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00153 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/05/2024
R$ 10.737,00
Total:
R$ 10.737,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
524
01/07/2024
0000001
R$ 10.737,00
Total:
R$ 10.737,00
Código de verificação:
440980