Nota de Empenho: 0528/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES (MAES DOS ALUNOS) REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00179 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 1.912,50
Total:
R$ 1.912,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
528
11/06/2024
0000001
R$ 1.912,50
Total:
R$ 1.912,50
Código de verificação:
690577