Nota de Empenho: 0529/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DO BOLO PARA AS FESTAS DAS MAES. REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. NA QUADRA POLIEPORTIVA DE BREJAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00177 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 987,10
Total:
R$ 987,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
529
11/06/2024
0000001
R$ 987,10
Total:
R$ 987,10
Código de verificação:
630080