Nota de Empenho: 0536/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00165 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/05/2024
R$ 18,48
Total:
R$ 18,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
536
11/06/2024
0000001
R$ 18,48
Total:
R$ 18,48
Código de verificação:
924223