Nota de Empenho: 0538/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00149 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/05/2024
R$ 851,20
Total:
R$ 851,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
538
14/05/2024
0000001
R$ 851,20
Total:
R$ 851,20
Código de verificação:
221098