Nota de Empenho: 0545/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. TERMO DE COMPROMISSO FNDE PROCESSO N. 23400.001333 202009. DESCRICAO DOS MATERIAIS EM ANEXO PLANILHA E PEDIDO DE COMPRA N. 00005 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 6.510,60
Total:
R$ 6.510,60
Código de verificação:
378979